Met trots presenteren wij u hierbij de laatste begroting uit onze collegeperiode, waarbij we terugkijken op het grotendeels succesvol realiseren van het Collegeprogramma 2014-2018. Ook sluiten we met een structureel positief meerjarenperspectief. Daarmee bieden wij het nieuwe college een goede basis om op voort te borduren.

Aan de laatste afronding van het collegeprogramma wordt nu gewerkt. Zo zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van De Noord na de zomervakantie 2017 begonnen en zullen die binnen de collegeperiode zijn afgerond.

Het Meerpaal Plein is vernieuwd en levert daardoor aanzienlijk meer activiteit en daarmee levendigheid op en rond het plein. Ook het parkeerterrein van locatie Steenbergen is gerevitaliseerd en verhoogd de kwaliteit van de leefbaarheid in die omgeving.

^{Bron: Collegeprogramma 2014-2018}

Met de transities ten aanzien van jeugd, participatie en zorg heeft de gemeente er vanaf 2015 een enorme extra taak bij gekregen, waarbij Dronten meerdere keren landelijk als één van de koplopers is uitgelicht. Ook uit de eerste evaluatie, bijna 2 jaar na de start, blijkt dat Dronten uitermate goed gepresteerd heeft.

Ten aanzien van een veiliger leefomgeving zijn meerdere initiatieven gestart, waarbij we Project Waaks en Burgernet uitlichten. Deze initiatieven tonen aan dat juist burgerparticipatie succesvol kan leiden tot een veiliger leefomgeving. Er is ook meer aandacht gekomen voor sportevenementen; zo is onder andere het Nederlands Kampioenschap tijdrijden voor wielerploegen weer terug in Dronten en bevestigt daarmee het imago van de gemeente: ‘Dronten geeft je de ruimte’.

Dronten speelt ook steeds meer een prominente rol binnen de Agrofood en weet dat vanuit de benadering van samenwerking tussen de vier O's (Onderwijs, Ondernemers, Overheid en Onderzoek) geleidelijk aan verder te ontwikkelen. Een koninklijk bezoek in 2017 aan één van de in  Dronten gevestigde innovatieve bedrijven in de Agrofood sector laat nog maar eens zien  hoe een bescheiden gemeente groots kan zijn.

In deze collegeperiode is veel naar verbinding gezocht met het onderwijsveld. De samenwerking heeft zich positief ontwikkeld. Resultaten van deze samenwerking zien we terug in het gestarte Bestuurlijke Overleg LEA (lokaal educatieve agenda) tussen onderwijsveld en de gemeente, maar ook in de realisatie van Het Perron (In één schoolgebouw het Almere college, Ichthus college samen met ROC Landstede) en de visie van het onderwijsveld op huisvesting in het centrum. Met de kleurrijke nieuwe "verantwoordingskrant" sinds 2 jaar laat ook Leerplicht en RMC zien, hoe ze samenwerken met het onderwijs, wat zij doen en wat de plannen voor de toekomst zijn.

De cultuurvisie (2015) en de latere aanvulling in het addendum (2017) heeft een nieuw perspectief gegeven op het gebied van kunst, cultuur en welzijn in Dronten. Uniek is de betrokkenheid van de raad, de cultuurinstellingen en bedrijven bij de totstandkoming van deze visie. Voor de verdere uitwerking worden de bewoners direct betrokken via de digitale weg (burgerpanel kunst en cultuur). Zo is samen met bewoners bijvoorbeeld gekozen voor een kunstwerk (de Ring) en een plek in Dronten west. De Meerpaal academie is een voorbeeld hoe steeds meer kunst en cultuur educatief onder de aandacht worden gebracht aan de jonge inwoner van Dronten. Dronten in historisch perspectief is met zijn mooie monumenten en erfgoed in woord en beeld gebracht in het "Monumenten magazine", maar ook via de toelichting bij erfgoed , via de Dronter tegels en de cultuurwandeling in de drie dorpen onder leiding van een gids.

Binnen het programma Duurzaam Dronten wordt gewerkt aan een duurzamer energiestelsel in de gemeente Dronten waarbij de inzet van fossiele brandstoffen vermeden wordt. De succesvolle onderdelen van de afgelopen jaren zullen in 2018 voortgezet worden. Dit zijn onder andere de gemeentelijke duurzaamheidsleningen, het verduurzamen van het gemeentelijk wagenpark en het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. In 2018 zullen de resultaten van het onderzoek (naar aanleiding van de raad-motie) naar de verduurzaming van de sportaccommodaties uitgewerkt en uitgevoerd worden.Tevens zal de informatievoorziening naar de burgers en het bedrijfsleven verder vorm gegeven worden. Deze doelen en het gemeentelijke rol in het proces is vormgegeven in het klimaatbeleids-plan. Bij de behandeling van het klimaatbeleidsplan is een zelfstandige begroting opgenomen waarmee de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden om de te bereiken doelen te realiseren.

De woningmarkt trekt aan waar we in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen van profiteren. Op initiatief van de gemeente is een ontwikkelende partij gevonden om op de locatie De Voor in Biddinghuizen woningen te realiseren voor bijzondere doelgroepen. Het project is in 2017 in de verkoop gegaan en zal bij succesvolle verkoop in 2018 worden uitgevoerd. Daarnaast volop aandacht voor de aanbesteding van het MFG 2 in Biddinghuizen en de voorbereiding van 1.000 m2 MFG en 30 sociale huurwoningen op de locatie De Kombuis te Swifterbant. Daarbij staan we voor een interactieve zoektocht met enkele stakeholders uit de kern naar mogelijke woninglocaties binnen Swifterbant waarvan de resultaten binnenkort worden gepresenteerd.

We stimuleren de woningmarkt met startersleningen. Er zijn starterswoningen gerealiseerd in De Graafschap in Biddinghuizen. Permanente bewoning werd mogelijk in Zuiderzee op Zuid en we realiseerden kunstgrasvelden voor Swift ’64 in Swifterbant.

Economisch gezien heeft Dronten zich versterkt door aan te sluiten bij de Regio Zwolle, met als resultaat een verstevigde economische basis en versterkte banden met het vaste land die leiden tot meer samenwerking over alle domeinen heen.

Deze korte terugblik - zeker niet uitputtend - op het Collegeprogramma 2014-2018 en de mijlpalen die we daar met elkaar in bereikt hebben laten zien dat er veel bereikt is. En dat kunnen we alleen maar door interactie en samenwerking met alle mensen die op enige wijze een verbinding hebben met Dronten. In welke rol zij ook betrokken zijn, als inwoners, bedrijf, vanuit een onderwijsinstellingen of andere overheid, sámen maken we Dronten!

De Programmabegroting (kaderstellend) is een uitvoeringsdocument van de Kadernota (richtinggevend) waar onder andere de acties van het nieuwe beleid voor het desbetreffende jaar nader zijn uitgewerkt.

Nieuw financieel meerjarenbeeld

Onderstaande tabel geeft het nieuwe structurele begrotingsresultaat weer:

Het meerjarig financieel perspectief voor Dronten is goed te noemen. De financiële positie is onder andere gebaseerd op de laatste gegevens uit de meicirculaire 2017 gemeentefonds.

Voor 2018 zal de totale lastendruk voor de huishoudens dalen ten opzichte van 2017. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de aan de raad voorgestelde daling van het tarief voor afvalstoffenheffing.

Grootste financiële verschillen ten opzichte van de Voortgangsrapportage 2017

Door de commissie BBV is een wijzigingsbesluit opgenomen in verband met de onderlinge vergelijkbaarheid , dat gemeenten met een uniforme systematiek gaan werken betreffende het berekenen van rentekosten. In de begroting 2018 is voor de gemeente Dronten hierdoor een verlaging van de interne omslagrente meegenomen (van 4% naar 3%).
Dit heeft een negatief structureel effect (van € 380.000 voor 2018, en van € 440.000 voor 2019 t/m 2021).

Daarnaast heeft de accountant bij de controle van de jaarrekening 2016 vastgesteld dat wij onterecht inflatie toevoegen aan voorzieningen. Dit is niet toegestaan voor voorzieningen die niet gevormd zijn voor onderhoud. Bij de opstelling van deze Begroting 2018 is dit gecorrigeerd. Dit heeft een positief structureel effect (meerjarig € 200.000).

Door de gewijzigde herziene BBV-wetgeving dienen alle investeringen te worden geactiveerd. Alle investeringen met maatschappelijk nut zijn bij de opstelling van deze begroting 2018 geactiveerd. Dit heeft een negatief structureel effect. (Van € 178.000 voor 2018, € 276.000 voor 2019, € 348.000 voor 2020 en van € 127.000 voor 2021).

Bij de uitwerking van Kadernota 2018 is er voor 2021 een correctie van de kapitaallasten noodzakelijk gebleken. Dit geeft een incidenteel nadeel in het jaar 2021 van €280.000.

Dekkingsvoorstel

De begroting is meerjarig structureel sluitend en daarom is een dekkingsvoorstel niet nodig.

De uitkomsten van de septembercirculaire gemeentefonds zijn ten tijde van het schrijven van deze aanbiedingsbrief niet bekend. In deze circulaire worden o.a. de laatste consequenties van het rijksbeleid (miljoenennota) voor gemeenten vertaald. Steeds meer tekenen zijn er van een verbeterende economische situatie. Wellicht worden deze positieve signalen meegenomen in de septembercirculaire 2017.

Als extra service bieden we de Begroting 2018 aan via een webpublicatie vanuit Lias. Via de volgende link is deze te raadplegen.

http://dronten.begroting-2018.nl

Programmaplan

In deze begroting treft u de programma’s aan evenals het overzicht algemene dekkingsmiddelen en de raming voor onvoorziene uitgaven. Binnen het programmaplan is het geheel van de ramingen van de begroting 2018 en volgende jaren opgenomen. Met de vaststelling van het programmaplan geeft de raad aan, welke speerpunten er zijn en op welke wijze deze worden bereikt (d.w.z. uitgevoerd door het college), welke middelen daarvoor beschikbaar zijn en uit welke bronnen deze middelen zullen worden verkregen.

Paragrafen

In de paragrafen worden onderwerpen behandeld, die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente. De paragrafen bevatten de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten.
Door vaststelling van de paragrafen worden de beleidsuitgangspunten, die ten grondslag liggen aan de beheersmatige activiteiten, door u vastgesteld.