Algemeen
Overzicht van incidentele baten en lasten
Het BBV (art.19-c en 28-c) bepaald dat in de toelichting op het overzicht van baten en lasten bij de begroting en bij de jaarrekening, een overzicht van incidentele baten en lasten wordt gevoegd. In de toelichting bij het BBV worden incidentele posten gekenmerkt als baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Het zijn vooral de uitschieters die er echt toe doen. Het gaat bij de bedoelde voorschriften om transparantie en inzicht te krijgen in de variabele posten in de begroting en meerjarenraming.
Incidentele baten en lasten Begroting 2018-2021 (bedragen x 1.000) | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
|---|---|---|---|---|
Programma 0 | ||||
Kadernota 2018 en effecten Begroting 2018 | ||||
Doorontwikkeling kanaal www.dronten.nl | -30 | 0 | 0 | 0 |
Implementatie informele aanpak | -30 | -20 | 0 | 0 |
Applicatie contract- en leveranciersmanagement | -20 | 0 | 0 | 0 |
Verkiezingsactiviteiten griffie | -10 | 0 | 0 | 0 |
Operatie BRP | -50 | 0 | 0 | 0 |
Vervanging vaste telefoontoestellen door mobiel (€ 45.000, 3 jaar afschrijving) | -16 | -16 | -16 | 0 |
Beveiligingsmaatregelen gemeentehuis | -39 | 0 | 0 | 0 |
Frictiebudget personeel | -300 | 0 | 0 | 0 |
Onderzoek naar realisatie het Nieuwe Werken | -25 | 0 | 0 | 0 |
IBP 2017-2021 projecten, incidentele kosten | -248 | 0 | 0 | 0 |
Intranet incidenteel | -35 | 0 | 0 | 0 |
Voortgangsrapportage 2017 | ||||
Algemene adviezen | -60 | 0 | 0 | 0 |
Personele ontwikkelingen | -203 | -142 | -120 | |
Overhead extra personeel jeugd 2,78 Fte toegang Jeugdhulp 2018 | -56 | 0 | 0 | 0 |
Overhead extra personeel jeugd 2,0 Fte Jeugd via reserve SD | -40 | 0 | 0 | 0 |
*Dekking uit begroting Jeugd voor overhead personeel | 96 | 0 | 0 | 0 |
Eerdere P&C-documenten 2016 | ||||
Cofinanciering Leader | -150 | 0 | 0 | 0 |
Regiefunctionaris verbonden partijen | -40 | 0 | 0 | 0 |
Versterking HR-advies | -48 | 0 | 0 | 0 |
Kanaalregisseur internet KCC | -51 | -31 | 0 | 0 |
Algemene uitkeringen | -67 | 0 | 0 | 0 |
Overheveling Zaakgericht werken 2016 naar 2018 | -130 | 0 | 0 | 0 |
Overheveling Leader 2016 naar 2019 | 0 | -150 | 0 | 0 |
Overheveling frictiebudget bezuinigingen 2016 naar 2018 | -30 | 0 | 0 | 0 |
Programma 1 | ||||
Eerdere P&C-documenten 2016 | ||||
Aanpak criminaliteit | -19 | 0 | 0 | 0 |
Programma 2 | ||||
Kadernota 2018 | ||||
Fietspad passage Dronten | -38 | 0 | 0 | 0 |
Afwaarderen 2de deel Morinel | -57 | 0 | 0 | 0 |
Solarbanken incl. WiFi | -11 | 0 | 0 | 0 |
Voortgangsrapportage 2017 | ||||
Budgetoverheveling Ral en Pierland naar 2018 | -110 | 0 | 0 | 0 |
Eerdere P&C-documenten 2016 | ||||
Bijdrage N23 (inc. correctie slotrapportage) | -1.600 | 0 | 0 | 0 |
Versteviging wegbermen | -151 | 0 | 0 | 0 |
Programma 3 | ||||
Kadernota 2018 | ||||
Doorontwikkeling Wi-Fi centrum Dronten | -5 | 0 | 0 | 0 |
Werkbudget SEA | -75 | -75 | 0 | 0 |
Sociaal economische visiemaatregelen | -275 | 0 | 0 | 0 |
Gebiedsagenda | -100 | 0 | 0 | 0 |
Voortgangsrapportage 2017 | ||||
Budgetoverheveling Pleisterplaatsen naar 2018 | -80 | 0 | 0 | 0 |
Eerdere P&C-documenten 2016 | ||||
Actieplan Centrum Dronten | -30 | 0 | 0 | 0 |
Programma 4 | ||||
Geen incidentele lasten in dit programma | ||||
Programma 5 | ||||
Kadernota 2018 | ||||
Subsidie 100 jaar Zuiderzeewet | -15 | 0 | 0 | 0 |
Voortgangsrapportage 2017 | ||||
Afrondingskosten Meerpaalplein | -6 | -6 | 0 | 0 |
Budgetoverheveling Pioniersbarak van 2017 naar 2018 | -70 | 0 | 0 | 0 |
Eerdere P&C-documenten 2016 | ||||
Zwembad overboord (apart raadsvoorstel na slotrapportage 2016) | -80 | -40 | -1.346 | -26 |
Overheveling buurtsportcoaches van 2016 naar 2018 | -90 | 0 | 0 | 0 |
Programma 6 | ||||
Voortgangsrapportage 2017 | ||||
Tekort Jeugd | -1.481 | 0 | 0 | 0 |
Capaciteit beleid en bedrijfsvoering | -419 | 0 | 0 | 0 |
Versterking alg. voorzieningen Wmo | -385 | 0 | 0 | 0 |
Versterking alg. voorzieningen Wmo dekking uit stelpost Wmo | 385 | 0 | 0 | 0 |
Front- en backoffice Wmo, Jeugd en P-wet | -280 | 0 | 0 | 0 |
Front- en backoffice Wmo, Jeugd en P-wet dekking uit stelpost WMO | 139 | 0 | 0 | 0 |
Front- en backoffice Wmo, Jeugd en P-wet dekking uit pos. taakstelling WMO | 142 | 0 | 0 | 0 |
Eerdere P&C-documenten 2016 en aparte besluitvorming 2017 | ||||
ZLF | -90 | -40 | 0 | 0 |
Vluchtelingenwerk | -20 | 0 | 0 | 0 |
Uitstel bezuiniging peuterspeelzaal | -30 | 0 | 0 | 0 |
Begeleiding statushouders tlv BR knelpunten inburgering | 20 | 0 | 0 | 0 |
BGN 2017-4 Tekort WSW Impact 2017 en 2018 | -340 | 0 | 0 | 0 |
Programma 7 | ||||
Eerdere P&C-documenten 2016 | ||||
Bijdrage programmabureau Wind Flevoland | -90 | -90 | 0 | 0 |
Programma 8 | ||||
Kadernota 2018 | ||||
Programma Omgevingswet Programmamanager | -80 | -80 | 0 | 0 |
Programma Omgevingswet Ondersteuning projectteam | -25 | -25 | 0 | 0 |
Programma Omgevingswet Adviezen DSO | -50 | -50 | -50 | 0 |
Programma Omgevingswet Opleidingen en trainingen | -20 | -20 | -20 | 0 |
Programma Omgevingswet Aanpassingen lijn | -20 | -20 | -20 | 0 |
Wooncampagne/ Marketing wonen | -75 | -75 | -75 | 0 |
GEO-visie Plan-informatie | -25 | 0 | 0 | 0 |
GEO-visie RSGB | -25 | 0 | 0 | 0 |
Eerdere P&C-documenten 2016 | ||||
Omgevingswet | -30 | 0 | 0 | 0 |
Woonvisie | -30 | 0 | 0 | 0 |
Totaal van de incidentele baten en lasten per programma | -7.224 | -880 | -1.647 | -26 |
Dekking uit bestemmingsreserves | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
Programma 2 | ||||
Bestemmingsreserve N23 | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve zware beschoeiingen Ral en Pierland | 89 | 0 | 0 | 0 |
Programma 6 | ||||
Bestemmingsreserve Sociaal domein | 1.900 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve knelpunten inburgering | -20 | 0 | 0 | 0 |
Programma 9 | ||||
Bestemmingsreserve BTW compensatiefonds | 67 | 0 | 0 | 0 |
Totaal van de incidentele mutaties | 3.635 | 0 | 0 | 0 |
Incidentele last na onttrekking bestemmingsreserves | -3.588 | -880 | -1.647 | -26 |