Algemeen
Voor het details van dit overzicht van baten en lasten verwijzen wij naar de programmaverantwoording in het hoofdstuk beleidsbegroting.
Lasten en Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
Lasten: | ||||||||||||||
0 | Algemeen bestuur | -10.227 | -26.204 | -28.601 | -28.102 | -28.665 | -26.873 | |||||||
1 | Openbare orde en veiligheid | -3.185 | -2.700 | -2.759 | -2.792 | -2.802 | -2.798 | |||||||
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -8.059 | -9.351 | -10.571 | -8.532 | -8.626 | -9.656 | |||||||
3 | Economische zaken | -1.543 | -1.343 | -2.197 | -1.734 | -1.672 | -1.671 | |||||||
4 | Onderwijs | -5.829 | -5.774 | -5.084 | -5.065 | -5.033 | -4.973 | |||||||
5 | Cultuur en recreatie | -15.464 | -15.322 | -14.344 | -14.624 | -15.558 | -14.269 | |||||||
6 | Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | -40.632 | -41.238 | -39.984 | -37.556 | -37.571 | -37.750 | |||||||
7 | Volksgezondheid en milieu | -8.805 | -7.951 | -8.065 | -8.261 | -8.251 | -8.216 | |||||||
8 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | -11.449 | -4.519 | -4.506 | -4.705 | -4.599 | -4.433 | |||||||
Subtotaal lasten | -105.193 | -114.402 | -116.110 | -111.370 | -112.778 | -110.640 | ||||||||
Baten: | ||||||||||||||
0 | Algemeen bestuur | 1.109 | 9.833 | 14.372 | 14.634 | 15.463 | 13.890 | |||||||
1 | Openbare orde en veiligheid | 138 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | |||||||
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.278 | 127 | 2.812 | 2.590 | 2.662 | 3.643 | |||||||
3 | Economische zaken | 147 | 125 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | |||||||
4 | Onderwijs | 1.028 | 803 | 809 | 809 | 809 | 809 | |||||||
5 | Cultuur en recreatie | 2.527 | 2.427 | 2.372 | 2.340 | 2.435 | 2.435 | |||||||
6 | Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | 10.159 | 11.676 | 10.647 | 10.616 | 10.614 | 10.614 | |||||||
7 | Volksgezondheid en milieu | 7.740 | 7.308 | 7.548 | 7.669 | 7.539 | 7.535 | |||||||
8 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 6.959 | 3.063 | 3.449 | 3.693 | 3.698 | 3.698 | |||||||
Subtotaal baten | 31.084 | 35.489 | 43.184 | 43.529 | 44.398 | 43.802 | ||||||||
Saldo: | Algemeen bestuur | -9.118 | -15.760 | -14.229 | -13.468 | -13.202 | -12.983 | |||||||
Saldo: | Openbare orde en veiligheid | -3.048 | -2.523 | -2.632 | -2.665 | -2.675 | -2.671 | |||||||
Saldo: | Verkeer, vervoer en waterstaat | -6.781 | -6.490 | -7.759 | -5.942 | -5.964 | -6.013 | |||||||
Saldo: | Economische zaken | -1.396 | -1.368 | -1.147 | -683 | -622 | -621 | |||||||
Saldo: | Onderwijs | -4.801 | -4.897 | -4.275 | -4.256 | -4.225 | -4.165 | |||||||
Saldo: | Cultuur en recreatie | -12.937 | -12.858 | -11.972 | -12.283 | -13.123 | -11.834 | |||||||
Saldo: | Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | -30.473 | -29.412 | -29.337 | -26.940 | -26.957 | -27.136 | |||||||
Saldo: | Volksgezondheid en milieu | -1.065 | -522 | -518 | -592 | -712 | -681 | |||||||
Saldo: | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | -4.490 | -1.456 | -1.057 | -1.012 | -901 | -735 | |||||||
Totaal programma's | -74.109 | -75.287 | -72.926 | -67.841 | -68.381 | -66.838 | ||||||||
Lasten Algemene Dekkingsmiddelen: | ||||||
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | ||||||
Algemene uitkeringen | ||||||
Dividend | ||||||
Saldo financieringsfunctie | ||||||
Overige Algemene dekkingsmiddelen | -419 | -470 | -917 | -917 | -917 | -917 |
Baten Algemene Dekkingsmiddelen: | ||||||
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 2.357 | 2.492 | 2.609 | 2.609 | 2.609 | 2.609 |
Algemene uitkeringen | 55.332 | 53.752 | 55.377 | 55.749 | 56.063 | 56.263 |
Dividend | 738 | 672 | 659 | 645 | 632 | 629 |
Saldo financieringsfunctie | ||||||
Overige Algemene dekkingsmiddelen | 12.808 | 12.695 | 9.244 | 9.356 | 9.356 | 9.356 |
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen | 70.817 | 69.142 | 66.971 | 67.441 | 67.743 | 67.939 |
Uitgaven onvoorzien | -80 | -142 | -142 | -142 | -142 | |
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting | ||||||
Totaalsaldo lasten | -105.612 | -111.325 | -117.169 | -112.429 | -113.837 | -111.699 |
Totaalsaldo baten | 102.320 | 105.100 | 111.073 | 111.887 | 113.057 | 112.658 |
Totaal saldo van baten en lasten | -3.292 | -6.225 | -6.097 | -542 | -780 | 959 |
Toevoegingen reserves | -47.743 | -6.239 | -599 | -785 | -885 | -985 |
Onttrekkingen reserves | 47.512 | 9.215 | 4.841 | 1.218 | 827 | 817 |
Resultaat na bestemmingsreserves | -3.523 | -3.249 | -1.855 | -108 | -838 | 791 |